Todo tu sistema de calidad, trazable.
Cada requisito, con su evidencia.
El software para gestionar la ISO 9001 completa: procesos, información documentada, riesgos, indicadores, auditorías y mejora. Desde la cláusula de la norma hasta el documento que la satisface.
De la cláusula a la evidencia, sin planillas en el medio.
Cada elemento del sistema declara qué requisito satisface. Esa declaración es lo que hace que el cumplimiento se pueda calcular en lugar de afirmarse.
Requisito
El catálogo de la norma, de la cláusula 4 a la 10, con su texto y sus subcláusulas.
Proceso
El mapa en tres bandas —estratégicos, operativos y de apoyo— con la ficha y las interacciones de cada proceso.
Evidencia
El documento vigente, el riesgo evaluado, el indicador medido, el equipo calibrado, la auditoría informada.
Verificación
El estado del requisito, calculado con esa evidencia y recalculado cuando cambia o cuando vence.
Esquema del recorrido de la trazabilidad en GeniTrace.
El documento nace, se revisa, se aprueba y vence.
La información documentada recorre su ciclo completo: elaboración, revisión, aprobación, vigencia, distribución y obsolescencia. La versión anterior queda consultable, y las lecturas se reinician, porque leer la versión 1 no es haber leído la 2.
- Elaboración, revisión y aprobación por rol, según el tipo de documento
- Distribución a los roles y procesos que aplican, con control de lectura
- Lista maestra que no se mantiene: se consulta
El hallazgo abre una acción. La acción vence.
Auditorías internas con su programa, su plan, su lista de verificación y su informe. Los hallazgos se convierten en no conformidades con causa raíz, acción, responsable y plazo, y la revisión por la dirección llega con sus diez entradas ya armadas.
- Programa anual, plan por auditoría y lista de verificación por requisito
- No conformidades, acciones, mejoras, quejas y salidas no conformes
- Revisión por la dirección con sus entradas automáticas y su acta
ISO 9001:2015, cláusula por cláusula.
GeniTrace trae el catálogo completo de la norma, de la cláusula 4 a la 10. Cada elemento del sistema se vincula al requisito que satisface, y el estado de cada requisito se calcula con la evidencia que hay cargada.
- Cubierto
- Parcial
- Brecha
- Sin evidencia
Estructura de la norma ISO 9001:2015. GeniTrace calcula el estado de cada cláusula con la evidencia cargada; los colores de la referencia son los de la aplicación.
El estado no se carga: se calcula.
- 1Evidencia: documentos aprobados, procesos con ficha completa, indicadores medidos, riesgos evaluados, equipos calibrados, evaluaciones de proveedor y competencias sin brecha.
- 2No conformidades abiertas contra el requisito, con su severidad y sus acciones vencidas.
- 3Hallazgos abiertos de auditorías informadas o cerradas.
- 4Brechas señaladas por una pre-auditoría con IA, sólo cuando alguien aceptó la propuesta.
- 5Antigüedad: revisiones vencidas, riesgos sin reevaluar e indicadores sin medición.
El peor estado domina. Una cláusula toma el estado de sus subcláusulas y el sistema rehace la matriz todas las noches, porque casi todo lo que la cambia es una fecha que pasa.
El cumplimiento se calcula. No se declara.
El mapa de calor muestra una fila por cláusula y una celda por subcláusula. Cada celda toma su color de cinco reglas que leen la evidencia real del sistema, y el panel lateral explica, regla por regla, por qué está de ese color.
- Cinco reglas sobre evidencia, no conformidades, hallazgos, pre-auditoría y antigüedad
- Lista de brechas ordenada por severidad, con el motivo de cada una
- Recálculo diario, por evento y a pedido
De la norma a la auditoría.
El sistema completo, en cinco movimientos.
- 1
Dibujá el mapa
Cargá los procesos en las tres bandas y describí cómo interactúan.
- 2
Vinculá la norma
Declará qué requisito satisface cada proceso, documento, riesgo o indicador.
- 3
Poné a andar el ciclo
Los documentos se revisan y aprueban; los riesgos se tratan; los indicadores se miden.
- 4
Auditá y mejorá
El hallazgo abre una no conformidad, la no conformidad abre una acción y la acción vence.
- 5
Mirá el cumplimiento
La matriz se rehace sola y muestra dónde está la brecha antes de que la encuentre el auditor.
La IA propone. Las personas deciden.
Pre-auditoría, revisión de coherencia, causa raíz, redacción y resumen para la dirección. Todo lo que genera queda como propuesta, con borde discontinuo y etiqueta, y se convierte en un registro del sistema recién cuando alguien la acepta —con su nombre en el registro de actividad—.
- Nada generado usa el color de un registro confirmado
- Asistente que responde citando códigos de documento y de cláusula
- Cada consulta corre con la identidad de quien pregunta
Antes de la próxima auditoría.
Preguntas frecuentes¿Sirve para certificar o para mantener la certificación?
Para las dos cosas. El catálogo de la norma y el mapa de calor sirven para ver qué falta antes de la certificación; el ciclo de documentos, auditorías y acciones es lo que después la mantiene viva.
¿Tenemos que cargar el estado de cada requisito a mano?
No. El estado se calcula con cinco reglas sobre la evidencia que ya está en el sistema, y se rehace todas las noches. Lo que se carga es la evidencia, no el veredicto.
¿Qué pasa con lo que genera la inteligencia artificial?
Queda como propuesta, señalada como tal, y no toca ningún registro hasta que una persona la acepta. Esa aceptación queda registrada con su nombre.
Capturas de GeniTrace con los datos de demostración de Metalúrgica Andina S.A.
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