Cinco pasos, y el sistema empieza a sostenerse solo.
No hay un mes de carga inicial antes de ver algo. El mapa de procesos y el catálogo de la norma alcanzan para que el resto se vaya apoyando encima.
Dibujá el mapa de procesos.
Cargá los procesos en las tres bandas, asigná el dueño de cada uno y declará cómo interactúan entre sí. Es el andamio sobre el que se apoya todo lo demás: los documentos aplican a procesos, las no conformidades ocurren en procesos y los indicadores miden procesos.
- Tres bandas: estratégicos, operativos y de apoyo
- Un dueño por proceso, con lo que eso implica en permisos
- Interacciones declaradas, no sobreentendidas
Vinculá cada cosa con la norma.
El catálogo ISO 9001:2015 ya viene cargado, de la cláusula 4 a la 10. Lo que hacés es declarar qué requisito satisface cada proceso, documento, riesgo o indicador. Ese vínculo es lo único que después permite calcular el cumplimiento en lugar de afirmarlo.
- Catálogo completo de la norma, con su texto y sus subcláusulas
- Vínculo desde procesos, documentos, riesgos, indicadores y más
- Normas y ediciones, para cuando hay más de una contra la cual declarar conformidad
Poné a andar el ciclo.
Los documentos se elaboran, se revisan, se aprueban y se distribuyen. Los riesgos se evalúan, se tratan y se reevalúan. Los indicadores se miden, a mano o desde una consulta. Cada uno de esos movimientos deja evidencia, y la evidencia es lo que después mueve la matriz.
- Ciclo de aprobación, vigencia y control de lectura
- Riesgos con escalas configurables, tratamiento y reevaluación
- Indicadores con meta, umbrales y medición automática
Auditá y mejorá.
La auditoría interna recorre la lista de verificación y deja hallazgos. El hallazgo abre una no conformidad, la no conformidad pide causa raíz y abre una acción, y la acción tiene responsable y plazo. Nada queda como una intención registrada en un acta.
- Programa, plan, lista de verificación e informe en PDF
- Causa raíz, corrección, acción y verificación de eficacia
- Avisos diarios de lo que está por vencer y de lo que ya venció
Mirá el mapa de calor.
Con el vínculo puesto y la evidencia cargada, el estado de cada requisito se calcula solo. El mapa muestra dónde está la brecha, el panel explica por qué, y la lista ordena por severidad lo que conviene resolver primero. Antes de la auditoría, no después.
- Cuatro estados calculados con cinco reglas sobre la evidencia
- Lista de brechas ordenada por severidad
- Pre-auditoría con IA para revisar el sistema antes de que lo revisen
Capturas de GeniTrace con los datos de demostración de Metalúrgica Andina S.A.
Veamos tu sistema de gestión.
Contanos cómo llevás hoy tu ISO 9001 y coordinamos una demo de GeniTrace.
Solicitar una demo